A rejeição 726 ocorre quando as informações de endereço do destinatário não foram inseridas no cadastro.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 726?</h2>



Acesse a nota fiscal desejada e clique na opção “Ver cliente”: <img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/o1a_6CjCkBYRz_fmfg6XTDYBwBRNcY6CXhpJzYjTSpU79jvQ2_qtzJE_kwcGBCvpKUX7Cc3iZHLH5MDqWQu_kBs35_CxqxoXtcJOd9BsvqrclBIlnUWZeNWO0djLSN9-mxqmWuzB" width="602" height="185">



Preencha as informações do endereço:



<img loading="lazy" width="602" height="439" src="https://lh4.googleusercontent.com/sqjHHa4QsKOd6zAP3LiZRpkqlFhkpZ6l5JiMQU7OVrTcPR_dxZ0X5RuYgZBDTDdEsgqyX1pSZRUuiFm9PY9ZvvSH75AzPxF5-Ml8TmIXjt72w7VDeYpR3wr9Lnd0a3556jmBp2Sy">



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 726: NF-e sem a informação de endereço do destinatário

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 778 ocorre quando um produto está com um NCM inexistente de acordo com a tabela atualizada da SEFAZ.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 778?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize a opção NCM: <img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/va-bxmeeW83O721NFo1lrjy9re4x6M-x1LRlEWxKqS92DdrFvdXeapzwEYz5uEzadATHsEMYXbKLBmJMGvqE-nTifAO4pnGBptjDAEHwqyqdRGmKOZHZJL8k3xWdPaTFOXhOe-C0" width="602" height="185">



Para verificar o NCM correto, acesse a tabela de <a href="https://investexportbrasil.dpr.gov.br/ProdutosServicos/frmPesquisaProdutosServicosFull.aspx">Codificação de produtos e serviços (NCM / NBS)</a>.



Após realizar a alteração, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



<img loading="lazy" width="26" height="27" class="wp-image-11871" style="width: 26px;" src="http://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2020/08/01-Obs.png" alt=""> Obs.: a partir de 31/03/2022, algumas NCMs foram incluídas e outras descontinuadas, conforme a <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-272-de-19-de-novembro-de-2021-362755288" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Resolução Gecex nº 272</a>. Caso tenha alguma dúvida, recomendamos o apoio de um profissional contábil para garantir os procedimentos corretos.



Muito fácil, não é?



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 778: Informado NCM inexistente

A rejeição 240 ocorre quando ao tentar realizar um cancelamento ou inutilização da numeração de uma nota fiscal, a SEFAZ encontrou alguma irregularidade no cadastro do emitente e não permitiu a operação.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 240?</h2>



Entre em contato com a SEFAZ do seu Estado para verificar a sua situação do seu cadastro.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 240: Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente

A rejeição 220 ocorre quando é realizada a tentativa de cancelamento de uma nota fiscal com o prazo superior ao padrão estabelecido (normalmente 24 horas).



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 220?</h2>



Ao solicitar o cancelamento, sempre leve em consideração a legislação vigente. Dependendo do Estado, pode ter alguma variação no prazo.



Para realizar o cancelamento de uma nota já emitida após o prazo, você pode: 



<ul><li>Emitir uma nota de devolução referenciando a NF-e que deveria ser cancelada.</li><li>Solicitar o cancelamento extemporâneo no Portal da Secretaria da Fazenda do seu Estado.</li></ul>



O cancelamento extemporâneo também possui um prazo para ser solicitado. Por isso, verifique com a sua contabilidade.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 220: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 246 ocorre quando o CNPJ do destinatário (cliente), não consta na base de dados da SEFAZ.&nbsp;



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 246?</h2>



É necessário verificar se o CNPJ do destinatário está cadastrado e habilitado na SEFAZ.



Acesse o<a href="http://www.sintegra.gov.br/"> site do SINTEGRA</a>,&nbsp; escolha o Estado do destinatário, verifique a Inscrição Estadual e o CNPJ.&nbsp;



Caso precise, entre em contato com o destinatário para confirmar as informações. 



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 386 ocorre quando o Código Fiscal de Operação e Prestações (CFOP) não é compatível com o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS que está utilizando ou vice-versa.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 386?</h2>



Será necessário verificar com a contabilidade qual o CFOP ou qual CST de ICMS correto para inserir nos campos.



Após confirmar as informações com a contabilidade, acesse a nota fiscal desejada e localize o ícone “Editar produtos”:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/DVpNVgjqWdlkk2fPCaOlB69_duyaSWItBDM8wOfBTdOFsNC59KSKrPNeAg-C480a_F27wCNAgsdd2NgpmzB8cdekeNeofBHTweaZDcbitAGtzGNzgJ5g9NXuvtDZMB2mYncNniCd=s0" alt=""/></figure>



Acesse a guia “ICMS” e altere a informação no campo “Situação tributária do ICMS &#8211; Simples Nacional”:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/wbUnhFwn0EWPDSF806j4jzZz4h8mg16PvzMkz8daC840KjXL041Q-ptNsUePHv-3qsk-oMALk-qc6h2Rp2iIjZ9nVxEUBOkfO6IRzXqGZU8z2s_hzXjC7WXhUqqDOGaetKYMXbxv=s0" alt=""/></figure>



Realize a correção conforme as orientações passadas.



Caso precise, altere o campo “Natureza da operação” e/ou o campo “CFOP”



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/YMMr5xwapH_te0wAYZXLNel3pmFPbPfHYrcONfi5gCzrGOkp8OoZyQMTySBGxd0oy7EIDxGpE_fdxDh2jYBWbYFT6qMMxtFVe1pxW-hNpbp9p9eTOsGOS5DlCPTSJ8GCJCsq4UC_=s0" alt=""/></figure>



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



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Até breve! 😃

Rejeição 386: CFOP não permitido para o CSOSN informado

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 733 ocorre quando o Código Fiscal de Operação e Prestações (CFOP) inserido é para operação do mesmo Estado que você, mas seu cliente é de outro Estado.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 733?</h2>



Antes de realizar as alterações, verifique o CFOP correto com a contabilidade.



Após confirmar o CFOP com a contabilidade, acesse a nota fiscal desejada e localize o campo “CFOP”.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/JMjhrhxWS7ljJYV5AUj36ujebA4lxDabt-1SbFGbkebGuoR-YMs2GdD2yng1ORCfgv1jWjYtUrC0oMKGCE65sTLnog4Ci7NulTXxvJpYzboA33tbeA14JOE9L6dWKeHUY-xI_udK=s0" alt=""/></figure>



Realize a correção conforme as orientações passadas.



Caso precise, altere o campo “Natureza da operação”



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/4rTlkWLE86p4sjekHEvoQXCpaxtDZvy1uCm1_JVmBcXqbPe7-Fn_-TEKO6dDN94ou8ETuTWpZ7H_OeT6Q4LcAGVnTWZhx8cnmCVjAHXesdlvSoj0IOR8lDmutbBcWTPIt-brZeJe=s0" alt=""/></figure>



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 732 ocorre quando o Código Fiscal de Operação e Prestações (CFOP) inserido é para operação interestadual, mas seu cliente é do mesmo Estado que você.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 732?</h2>



Antes de realizar as alterações, verifique o CFOP correto com a contabilidade.



Após confirmar o CFOP com a contabilidade, acesse a nota fiscal desejada e localize o campo “CFOP”.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/HqhuLhEVfOrG1AhfcuOg_Lo_wpbsQXfjpCiVmzkYenqPRuwIU3zSrxKqpuPj0yx06ozZewnHXdWEeX8xTtMAtI1yI6JHBLt4BnFGwpLX0NYoQJPF_2EM3irh9mS9XzVesBt-IQDy=s0" alt=""/></figure>



Realize a correção conforme as orientações passadas.



Caso precise, altere o campo “Natureza da operação”



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/6v5jkKDewlXlypGOrTfVYWwrLOlVW4S07XA8CLNuYKPMJu-RnVw28XdO0jIg6y5BNq765Ay5ePgtj_DvzZDaYmrVCJd6ys1EZFsQu3_WX5DZvNaEWtbNS-GLv5jjsuqo1gYmDeY_=s0" alt=""/></figure>



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2

A rejeição 866 ocorre quando o valor inserido para pagamento é maior que o total da nota fiscal.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 866?</h2>



Acesse a nota fiscal desejada, verifique o campo “valor total ”: <img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/rmWw4QvLts6Jvwzfk8sxigXHWJgV2YDU_kAkNum5jQaFKuxbCm_uarze7ImcTv_2pt3630oeBeUQkCu9FlgMXxrqiHdgRLTGZzpef_rSLEQo-7bmEjIIHBYxAvHsFL1df6H3kS9L" width="602" height="381">



Copie a informação presente no campo “valor total da nota”&nbsp; para o campo “valor”:



<img loading="lazy" src="https://lh6.googleusercontent.com/opMPxYnz0-PDz9JAy9ilDvOdq7D44XwZobrYtFPahe3G3Oey_DSdCgIWvTdkeE2rREtTUrxMn0yjo79OnntTUvDG_A1mbxquFmLL_DBtZIWl4QhnMuydrVnhnK16EzQ64-_65ABZ" width="602" height="381">



 Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 866: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 871 ocorre quando você está emitindo uma nota com a finalidade de devolução e os campos relacionados ao pagamento foram preenchidos.&nbsp;



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 871?</h2>



Acesse a nota fiscal desejada, vá até a guia Pagamento e altere a quantidade de parcelas:



<figure class="wp-block-image is-style-default"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/w4zPsaL7002HtbU8-8FhRCYUwpeHN0p5yQOSwY_mwkJOyTZXZoNM5v_vlhm6VGE1FGIw_9YX92rGXl_ZKqwpUrMDp2ryLaL9MfUpR8Oos26SgSnbruziFurHN4JiYpCusKaOqGWR" alt=""/></figure>



Após inserir zero na quantidade de parcelas, clique em Gerar:



<figure class="wp-block-image is-style-default"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/Cx4BBxBsSZlipB_SFJTGXizkjZEGk-YapTs9dkUTlM1JJgMP_hURCvrXDRcxaAXBqtLhIheDAfuHO-5HUIgMePveZqG22wHBzYpVtEkUrDZqgGPTkuo4hMDQCljvVaonDVS_xdTy" alt=""/></figure>



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 230 ocorre quando a Inscrição Estadual (IE) não estiver cadastrada na Sefaz. Normalmente ocorre com as empresas recém criadas em que o cadastro ainda não foi concluído.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 230?</h2>



Aguarde o prazo para a conclusão do cadastro ou entre em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 611 ocorre quando o campo do Código de Barras do Produto (código GTIN/EAN) estiver incorreto.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 611?</h2>



Acesse a plataforma vhsys e entre em: Cadastros ⇢ Produtos/serviços ⇢ Localize o campo código GTIN/EAN.



<figure class="wp-block-image is-style-default"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/lBUWk54fi4C9qj7w1rbHKoYgaitWrm3iDDHrxMjc0WkZI6lvf7-gVH109LL0xlqqrYaE0Eu1NGGdyNbPTGAnNgdQxWbSp2PLXY2Jr0zF1Y-PO6MmKU4J1aG5DLqcQ0ExuGOYt0Hl" alt=""/></figure>



Insira as informações do campo código GTIN/EAN. Vale ressaltar que o campo pode ser preenchido seguinte forma:



<ul><li>8 números</li><li>12 números</li><li>13 números</li><li>14 números</li><li>Em branco</li><li>SEM GTIN</li></ul>



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 203 ocorre quando:



<ul><li>A empresa está cadastrada corretamente na Sefaz, mas não informou que irá emitir notas fiscais.</li><li>Empresas que já emitem nota fiscal mas estão com alguma pendência na Sefaz ou Receita.</li><li>Alguma instabilidade na Sefaz.</li><li>Sem autorização de uso do sistema.</li><li>Não foram feitas as notas de homologação solicitadas pela Sefaz do estado.</li></ul>



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 203?&nbsp;</h2>



Entre em contato com o seu contador para verificar a situação cadastral na Sefaz do estado.&nbsp;



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 629 ocorre quando o valor total do produto está divergente do valor unitário de comercialização e/ou quantidade comercial.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 629?</h2>



Acesse a <a href="https://app.vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, clique na nota fiscal desejada e localize a opção Produto: 



<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/hiqlRWz5GSwWugPEDR6qWt7HJpKO9ZeIpre9y2_wgrv6ROM5n6gZEYVI3EMbFLphNRYbh6kFjA8hzp5njjDcM-ZploPU7PdNk_QeyL4O5RP7fJOXDlL_FxXdi4Go49cPnaNkyUMU" width="602" height="416">



Após verificar os campos, clique no botão Gerar (<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/YheHZMSfsz76EjE-0StYLRDr3QGrMcfmxx3Axdl-3MYOUuluzKalkOQsbzkotsNvD854G_2Kb41-j0XeJ7WQPj_NfDSzmvJXPEDhQrehNuuZE7Wrcdo7CBHetMaQIIHhYgNW1aLc" width="23" height="20">) para atualizar os valores:



<figure class="wp-block-image is-style-default"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/8leOoS6D4Eodk6IsRzoy5T_vUYZypOf70EJl4joLM9QMAYqqra3gnR49RnO4yvPButuzSF11Q5jyTeCPrf_wQ0hmTuJBScUapmT2fhpsZQWw9BZ41nWFX55xTmkl8MOzxJXdHBrB" alt=""/></figure>



Clique para &#8220;Editar o produto ( <img loading="lazy" width="14" height="14" class="wp-image-12516" style="width: 14px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Icone-Editar-Produto.jpg" alt="">)&#8221; e verifique os campos em destaque:



<figure class="wp-block-image is-style-default"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/1wlFTSMzUERwL8oUkV8THQ4uxzqnNCciG8fhYISCKx9yRysV-Oh98MYemZZhCvZvpqGTc8JYtppKBU3Ho6sNKZ4hisii24gG9bWgJO3m558q41fOl9mNWmloEEMLSgIiPatc_0p-" alt=""/></figure>



Salve as alterações e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃



&nbsp;

Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 327 ocorre quando a finalidade da nota fiscal é a de devolução, mas em um ou mais produtos o CFOP não está inserido de acordo com a finalidade de devolução.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 327?</h2>



Acesse a nota fiscal desejada, vá até a aba Produtos e localize o campo CFOP: 



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/ZP9yuePEMTH-SoqNUoxDr1Y-suqpWWgoSuAGdCM3ZNjYsBMIId8H6BTkIEkppxueDASqWHIBKw4PUcXRy4cm7xHrlX-3n0RdZK8GWm6QaN3GdXKz-_Hxh4Lh5aCutKueW7a-H71L" alt=""/></figure>



Faça a alteração do CFOP:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/Yx7JYwMXMNvFmV0LdIKwTsclY7hjuFBeLDsbIkontU-tIXjQ9D6iH24tkXTr2MP23TngVGkpCTIJv9dj9abb0YC92qBef8CZ87X06M7-RlTlfHhJZukIgxx37aUvp2WNla0d9OQD" alt=""/></figure>



Salve a alteração e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 900 ocorre quando a data de vencimento da parcela não foi informada ou quando é inferior à data de emissão da nota.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 900?</h2>



Acesse a nota fiscal desejada, vá até a aba Pagamento e localize o campo Data. Faça a alteração informando a Data de vencimento da parcela igual ou superior a data de emissão da nota:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/97YhWrc_XPCNnQ7l5tH7932wFDSevIaalOrIEBI9gerANYG10obId1g2edA7F7pAkc95IPjxiWJutoZLxbNbXdJNYZ0X49b6WxdD8g0cAxVPr50txPWPYykKqx__RBnPT3lkCbDT" alt=""/></figure>



Salve a alteração e tente emitir a nota fiscal novamente.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 900: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 302 ocorre quando o destinatário da nota estiver com alguma irregularidade cadastral. Alguns exemplos são: Inscrição Estadual suspensa, Inscrição Estadual cancelada, Inscrição Estadual baixada ou Inscrição Estadual em processo de baixa.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 302?</h2>



É possível consultar a situação do CNPJ através do <a href="http://www.sintegra.gov.br/">site do Sintegra</a>, onde se aparecer a informação Habilitado, significa que não há restrição com relação à inscrição estadual.



Se aparecer Não Habilitado, significa que a inscrição estadual está em uma das situações listadas. Entre em contato com a Sefaz e verifique a situação do cadastro.



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Até breve! 😃

Rejeição 302: Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 999 &nbsp;é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão específica. Ocorre normalmente por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 999?</h2>



Aguarde a instabilidade ser normalizada e tente fazer a emissão da nota novamente. Caso queira, entre em contato com a Sefaz.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 999: Erro não catalogado

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 600 ocorre quando o cliente da nota não é contribuinte do ICMS e é informado um CST (Código de Situação Tributária) de ICMS incompatível.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 600?</h2>



Antes de fazer qualquer alteração, é preciso verificar com a contabilidade qual CST de ICMS utilizar.



Acesse a nota fiscal, clique em editar o produto ao lado do produto:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/XmLw08CqLDZwDm-9mSVtyXRpxMI2R-gO1rxzO3GIstdSjOwATw5xWlUqMk2vZH4QqSaLmE3NJzYwXLYzecTV9t7bhZl0WZMkXDaiMpZuRBJ4DJ8KkjVzjz7A8wzYrZrHoMoROxJB" alt=""/></figure>



Vá até a aba de ICMS e altere a Situação tributária do ICMS &#8211; Simples Nacional:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Jje4fC31DRPgi1bLCvnOa3gjEKaj424fe5weN-iCovnR3w2oD5AnioiekSF4B9s5GxR9dHIrIjg4nEsy290Rl2HNNTGOgjKwOOifFhQ-ddmQcs-dRsGYmSGG_qO4_UvuXA7nFhqX" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 234 ocorre quando a Inscrição estadual (IE) inserida na nota fiscal, não está vinculada ao CNPJ informado.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 234?</h2>



Primeiro precisamos confirmar se a IE está correta. Para isso, consulte através do site do <a href="http://www.sintegra.gov.br/">Sintegra</a>.&nbsp;



Após isso, abra a nota fiscal e embaixo do campo cliente, clique em ver cliente:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/UXW17AEI0SdZW9mfuDLCwACZeqO_XJy9bMrbxbax5ohgkvY312ScWgdim3POa-WBiO3c8NfjGUbu2zpYhP3-k6Zjsf1VTs3mALIBfPlfcXs8uvwVs-ym2WIh2sf_j4I7b8D4FMmT" alt=""/></figure>



Preencha corretamente ou corrija a inscrição estadual:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/tkN_NMpPEMord4cb_3WO4jOnb1esvifdq2FpS66q6tQw1lJJ1qxqPztJC3Kiec_OihaCyw7EpCKQQOlya1S_KHwT525O2jnZBRX3G2Z67NqcnoUzXFG0RynWtMBn8vl5JLI4untV" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 225 normalmente ocorre quando há algum erro na formação da nota fiscal. Essa rejeição é genérica e pode ocorrer por diversos motivos e nos seguintes campos:



<ul><li>Espaços entre as TAGs do XML</li><li>Quebras de Linhas</li><li>Caracteres especiais</li><li>Nome de TAGs errados</li><li>Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service</li></ul>



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 225?</h2>



Acesse a nota desejada e verifique se existe algum caracter especial (&amp;#@ * ! % ; ) no campo do produto, nome do cliente ou nas observações.



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



Até breve! 😃

Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de Nfe

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 321 ocorre quando estamos emitindo uma Nota fiscal de devolução de mercadoria, porém não foi informado a chave da nota fiscal referenciada.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 321?</h2>



Abra a nota desejada e no campo Finalidade selecione Devolução/Retorno:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/8z87OpqXrwWuSiEaf6zwCfuY9gFkrDAi8QL04NrUDgjLm0R1CmwM_FDxVpz6r9ewVCpa_1KC-sZ6e9pf99vUcjdnAIlT_uocWUiEnaRF3mm2MOtfb-Yz6Bi_tJP73a8yuID0XiwE" alt=""/></figure>



No campo Nota Fiscal eletrônica referenciada insira a Chave da nota fiscal que você deseja referenciar com 44 dígitos.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/xAtcnqnR481-kNziX13ug4gRFybki6meXiMPgkXusuyYHE61iVK1GC5EV1TwVJBoYJ4FYJ7xmNku8meMZMaOQRPKAxzKUgIEwQ7dQ4cWYu_Uic0G3J_5zAbY-djuqpVdSqFDwS8l" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



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Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 328 ocorre quando ao emitir uma Nota fiscal de Devolução, mas utilizamos um CFOP diferente de Nota fiscal complementar ou Nota fiscal de devolução.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 328?</h2>



É necessário verificar com a contabilidade o CFOP a ser utilizado.



Após confirmar com sua contabilidade, abra a nota e altere a finalidade para Devolução/ Retorno:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/vR_9pQRRxutwPDooGd1knyGXMRh6g8AHlQpuEpRNblTeBqgA7V3MCG1rchdhRwTNc-w18UYoWoCad0HKZzTbU5RKy7BdSfbBfhnHwz38xr9opCIJ94LrdFjWYC7jOVwqGksC2lXR" alt=""/></figure>



Insira o CFOP correto no campo Natureza da operação:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/4tKc8UTP1nC-rOfCIfaB1V3Suo5prjfakUX224XZ__KzlwXEi771SsDofAwkmM93jijQp7cecrtsFfZToutuDqGcjhXTrRcaXBxvinUDgLKtm1re4wIiTcdB-xcDftRNFRM6-FVR" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, preencha as informações da nota incluindo a Chave de acesso do campo NF-e referenciada, salve e tente emitir a nota fiscal.



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Até breve! 😃

Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 770 ocorre quando o CFOP do item não existir ou não estiver permitido o uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 770?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize o campo CFOP:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/EQtYp1ItpGy26PtfNVPvFuZZMjhW4Mplfj3PCxDriRcv1jz4APtsn8HOP1IT3HV2uGmDZV308TWtncVh48wGZwkOAkUYHmtJc_CZelW8JcHTUmR6gMh60Iwe5dtrzbJMCutZq_x_" alt=""/></figure>



Verifique com a sua contabilidade o CFOP que será utilizado ou consulte o <a href="https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=Iy/5Qol1YbE=">Portal da NF-e</a>.



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



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Rejeição 770: CFOP Inexistente

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 539 ocorre quando a Sefaz já autorizou uma nota com o mesmo CNPJ emitente, modelo, série e número. Só que a data de emissão, tipo de emissão ou código numérico ou outras posições da chave de acesso são diferentes.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 539?&nbsp;</h2>



O sistema da Sefaz pode estar com instabilidade, aguarde um tempo e depois tente emitir novamente.



Caso não ocorra, acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize o campo Número NF-e:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/ZLjBPS7tklbsLkX6_C-ROSucttwLVpfYrvprWnUyExDKiXhFLPadT82ItaEPd1GXoj7tyWQDpXUfwZbu_ys-gD0zf1_WiirKNk0bhiV6dqLZGi514p5HP50mad-Q0ax2A-mLr2d1" alt=""/></figure>



Clique duas vezes no campo e altere a numeração.



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



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Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 630 ocorre quando o valor total do produto multiplicado pela quantidade tributária não está batendo com valor unitário tributário.



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<h2>Como corrigir a rejeição 630?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize a opção Editar produto (<img loading="lazy" width="23" height="22" class="wp-image-9494" style="width: 23px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/03/editar_blog_vhsys.png" alt="ícone editar">) ao lado do produto.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/BDqsLRbhppk_aV2LvuX3OeEdIubhMl2aayj4Ds0uhfCREi_AsUhYZUko9cjjS3C9ub5Y4xsokq23RlHHyT_7H9ZExhchWrXQ2x9P6M75S_tXoFynC9H3FQsdxT3PVfo8kIIcmBZG" alt=""/></figure>



&nbsp;Após clicar, aparecerá a seguinte janela:<img loading="lazy" src="https://lh3.googleusercontent.com/aurRbUtMQLwGIefRpoqh2pN-pWPcxFnNZMKYDOGwpYhOEBAbFFs_36CgsAlu8AJaJzbbHM1LdWzU7n561H9iSBFS-Qli52sMKKqKd6_hqbuCAm_0Kx9gdYTN14R0i_JJ3pJnCGKn" width="602" height="377">



Confirme ou atualize as informações. Aperte a tecla TAB no seu teclado para atualizar os campos ou copie a informação do campo, exclua e cole novamente:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/YlCSNgkbpKmzu5Z95aPTsIIbCjdgwS3KzMYU2Skhi3aHQTZNUYsfgvB2f_806nU1X6wz0wYgZtq5WM8lLujfab6juEyzpzZeySvumzgICk9Ir7MPYh_b1KUOeMT_vEVPjiPemPsh" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 696 ocorre quando o cliente da nota é não contribuinte de ICMS, não é do exterior e não foi apontado como consumidor final.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 696?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize a opção Ver cliente:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/nCtd-i9JXj4kVrcVDRnxvEUzZq2B9w-aG3Rg4Fwi2PheIClopybXZq1dYQXSNQI2pupczIjsR1nI672ykZwENka-hOiQMRp_b2SujQdzZLE8KvYcb2b54r6R-BYlzQHJx8HOV5nz" alt=""/></figure>



&nbsp;Após clicar, aparecerá a seguinte janela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/YBUj2He07XCZcFyib8FAhokZocOUIPL3k-h5OPVHbBVrMNQVPELTjOCZ3_JQPRfQiLbAfOEyDO1j2Gd5NxWfKQJrr1ijEENlCIqxNIuAb8EwjJwIRKMOivAxR28QBNc9g87Nl_GJ" alt=""/></figure>



É só marcar, salvar e emitir a nota fiscal.



Você também tem a opção de marcar dentro do cadastro do cliente. É só acessar Cadastros⇢&nbsp; Clientes/Fornecedores ⇢ Clicar no cliente desejado ⇢ Guia Fiscais e tributárias



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/GjxBtS5aYVvG1iWKQx_wXwzKVTn_SyF9NJjGbwlisbfPWAtn3zoLr4w2XX2lxUl91TE1EAawk7ukAd2JQbjJ5pyWEsyYpGr24AxfGgc7Zu3hWvHoQxoc7WHkw6jvgWkXxX7BeJWF" alt=""/></figure>



Após realizar a alteração, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 204 ocorre quando a nota fiscal (modelo 55) ou a nota fiscal do consumidor (modelo 65) é emitida com o mesmo número ou chave de acesso autorizada pela Sefaz.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 204?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize o campo Número NF-e:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/23QCXiS2mkuj1hwFCwHY7OOiRpTsAJwzFfMUkL2e-cuB0cQt4S9xFrinLVaFHAQ8FVQQagx8SDZdJbrmznUrUXIgM1F107h1AbdajejjrQksN3jggzKkKEB9yCOp1uydHSAwPv62" alt=""/></figure>



Clique duas vezes no campo e altere a numeração.



Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.



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Rejeição 204: Duplicidade de NF-e

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 245 ocorre quando o CNPJ da empresa que está emitindo a Nota fiscal, não consta na base de dados da Sefaz do estado (UF) do emitente.&nbsp;



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 245?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, clique em Configurações (<img loading="lazy" src="https://lh6.googleusercontent.com/4IFoIveMUMoabQdrZ9lraFtn2NnlKcKdSXY5lU7X3St521CH9Qk0UZ8cF1F22cgww8aFxKn-J89dKOgvgMuGwsf_iVgfmQ14DWUl5epOoDaGBonhG8rDoWWPEGNRkHpWTsWCcaub" width="22" height="22">) ⇢ Dados da Empresa:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/2fI7Sl6WgsdhQggQWpjKYlpuNfVlcEBrSVLwAu308tR4dvtkDvdt6kxPX22BQcsUSRQk4YrZ2Bp2RoSxdGpYSmmSHPh5iSymy512k3CLerZglsBEZ2ycm5QpMBqdQoDToKs3s5Z1" alt=""/></figure>



Aparecerá a seguinte tela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/gxRX42mHKzAVH8lHVW7mlyJ8qqXR3y30MCBYK7wWkooUZuDJc9oPAfF1z_vkkjOprn7PNnt4uzt1WXAjU9nxw35W0w4p4kpBiv-HyA9EsFR25ux4xsby4JLNQLoJWCE0G2wT2aSu" alt=""/></figure>



Verifique se o CNPJ está correto.



Caso esteja e o erro persista, será necessário entrar em contato com o seu contador ou verificar com a Sefaz do seu estado.



Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!



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Rejeição 245: CNPJ Emitente não cadastrado

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 531 ocorre quando o somatório da BC ICMS dos produtos for diferente do valor total da BC ICMS na nota fiscal.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 531?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize a opção Editar produto (<img loading="lazy" width="14" height="14" class="wp-image-10123" style="width: 14px;" src="https://suporte.vhsys.com.br/wp-content/uploads/2014/03/Ícone-Editar-Produto.jpg" alt="">) ao lado do produto.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/XlFKeio_14hVz0KqDagGPfkUBHmUap-EHQTShiyJKX5tU8j7FWr4hQUxFAU_C0Jfk53ZrNm5HBwm7AKsTWaEieD-ZeKbBbt4ZRB7OqVAG3Zep--hxDF6Khh6uXev_cQDpkqok8Ep" alt=""/></figure>



&nbsp;Após clicar, vá até a aba de ICMS:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/hqQIzDHgXKbepF_bNJrVZvOdtnGxlRI_xJ90KYMneT_iqwPHas8j8pETccYFlV2zt3fg5Hzgbg0I5LXKr56y-XNF88xi1rIsdx9pVH7GSZy3vMsmK5Kt9r34MapxUnN3abrYG6hR" alt=""/></figure>



Para recalcular, mude a situação tributária e depois retorne para a desejada.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/4NIOsluRxIcDV9toSRRO6ecGtz1yGacLH1BD0jdtYJLRMBa25kzNUbfj1_KFsTTarpZ5gY6jrhq0gSgVmWImL9D_6uwTQj3KVu_UoqImPZMwXn4sK9CfTJPvYfTOM71eGUMuWV0H" alt=""/></figure>



Ex.: Mude a situação tributária do ICMS de 400 &#8211; Não tributada para 900 &#8211; Outros e depois novamente para 400 &#8211; Não tributada.



Após realizar a alteração, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 232 ocorre quando o seu cliente possui Inscrição Estadual (IE), porém não foi informada no cadastro dele.



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal desejada e logo abaixo do campo Cliente, clique em Ver cliente.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/HNn1br5tkOElOOAUqy36fnyH1cTr5KF3H-INR223Zp8h0Y7xURJb0MN1e7LlQcsONmrM0p9LYgnvTwTXPqSZPkEWxKcnufqCfxoJDf_XUthx4g7VOR4zwoEren5hp7btO150WuPT" alt=""/></figure>



Aparecerá a seguinte janela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/qfDgkv80C5JU8i0OUW1AppS4D-Zz2xuo8mwE-KynqE6-vQQgU3Njv6gdhvuJID1eK8fLxlgi55ztigAv-E_SpoF9igY2HEe2Pwun-5X5PViCPkQGyu28VmyCowxib1qHcaRAPJe6" alt=""/></figure>



Você consegue verificar a Inscrição Estadual (IE) do seu cliente no <a href="http://www.sintegra.gov.br/">Portal Sintegra</a>.



Após inserir, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



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Rejeição 232: IE do destinatário não informada

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 506 ocorre quando é informada uma data e/ou horário de saída (quando a nota foi gerada), menor que a data/horário atual (que seria a data/horário de emissão da nota).&nbsp;



Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar a resolver! 😃



<h2>Como corrigir a rejeição 506?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal e localize a guia Detalhes da nota.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/24RQyuoQtYftFkaDNedNVtJ-z7kfZ7Z1vmw52LomovfaSLRpDwKl18E6nqxlqQJNYfrJ6WCkpZwhr4wvHDOwIGNMeK9brtl1V-W2s9D2mgpSBtPmRwKejxbAmZkLu4_4jql3z1tb" alt=""/></figure>



Altere o campo Data de saída e/ou Hora para o momento atual ou posterior.



Após realizar a alteração, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 388 ocorre quando é informado um código de situação tributária do IPI (CST), que exige um código de enquadramento.&nbsp;



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<h2>Como corrigir a rejeição 388?&nbsp;</h2>



Será necessário verificar qual o código de enquadramento com a sua contabilidade. Caso não tenha, utilize um outro CST de IPI que não necessite de código de enquadramento.



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal desejada e localize a opção Editar produto (<img loading="lazy" src="https://lh5.googleusercontent.com/PYIm7l_wHx8ZOA8ovkmPEND3WyfCSKP49Fxwgop_mhxonMyWSPCE03xF2MjGwLyhf9paAbIf5RzjpQIW6E4rJnnVQAJDGUPbuiTi6tt9Mw2mCUZ8KMPsx8Z2EqSaNMapFEu5Vj2y" width="14" height="14">) ao lado do produto.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/gpE1SAH3mAhO47QrHuQpCMB1hZ7oi2bL5BW_QGRpeeXIPbtJ5gHSYMzAdzM9ral-nJrveJ7Eo7qZylToKRzmYOnFAdV6BFLmc5SgJgT-0DruF9eC--xr45z2jviiHPQQ1TVEbKcJ" alt=""/></figure>



Após clicar, vá até a aba IPI:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/eaVZYa6uvtmv3I6cNvjLtF61P-l78yhQWGkeAIt9-zvFO-EH1LN2pRVA0QrtZbMhT4jNC2_mkIcQTDkMWmgYDVQqF4xf0uPQw2EdDwC_F93EhlYMcz9_A3cuj6vMBseGbFvX3c7F" alt=""/></figure>



Insira o código de enquadramento no campo ou altere o CST do IPI conforme as orientações da contabilidade:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/16yMcLueweoBolUEQVozKjeFN1WrytRZUWv6aqoftzE9tbuhCr6uXvb3szfItwtPpk4QXIoWnTMcGhS7XfbnTMIV191K1ir9r_yl8JCS4CFuaM3CuJiV73KDCC2egU8HqG24WKLz" alt=""/></figure>



Após inserir, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI

Os erros e as rejeições acontecem quando a Sefaz não aprova a emissão do documento fiscal por diversos motivos. Isso é mais comum do que você pensa.



A rejeição 210 ocorre quando a Inscrição Estadual (IE) inserida no cadastro do cliente está inválida.



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<h2>Como corrigir a rejeição 210?&nbsp;</h2>



Acesse a <a href="https://vhsys.com.br/">plataforma vhsys</a>, abra a nota fiscal desejada e logo abaixo do campo Cliente, clique em Ver cliente.



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/9bXRaIu6gJgByK4dU97LghMGR9J0-iS4F55b4eimFZqCM__QjZPbovBURnnRGnwP6SyU86m7zmBhCxMNHOBAg2qTvWkOGYyBwsK2-FNCqKb39Y64S6RZ96b_V0tU_Zmfuu0PTJb7" alt=""/></figure>



Aparecerá a seguinte janela:



<figure class="wp-block-image"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/KcSWhkfP44ADLmXatOevgG5EXLdCEJ1hAjpTZR6-hVAyBDRApHbKK3g55c7Gf-fGagMf2aalbQ1y-b-ofyVMAF_u4GfgcchrCz-5Q4Fq7k6rIPJHEl2ecf7Cn_zttN4gertlr8xY" alt=""/></figure>



Verifique a Inscrição Estadual (IE) inserida conforme está disponível no <a href="http://www.sintegra.gov.br/">Portal Sintegra</a>.



Após inserir, clique em Salvar e tente emitir a nota fiscal.



Muito fácil, não é?



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